2022年度

定西市中医药产业发展局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于中医药产业发展工作的方针、政策、法律法规；负责拟定全市中医药产业发展规划及相关政策，组织制订有关中医药产业发展规划的实施办法，并组织实施和监督检查。

（二）负责全市中医药产业统筹协调指导和综合服务；对全市中医药全产业链发展现状进行调研与分析，指导、协调推进全市中药材种植、加工、科研、销售等环节工作。

（三）负责建立完善中医药产业项目储备库；协调申报中医药产业方面的项目；协调中医药产业基地建设、龙头企业建设、市场体系建设。

（四）负责组织开展中医药对外合作与交流；协同有关部门做好地产名牌产品的推荐上报、注册商标等工作，扶持名牌产品发展；协调、组织或承办中医药博览会等中医药节会。

（五）负责中医药产业信息的收集、分析、研究和发布，完善和建立全市中医药产业信息网络；做好中医药经济的预测监测工作；统筹推进中医药产业发展相关培训工作，推动中医药企业技术创新和产学研结合。

（六）指导、协调市直各部门和各县区中医药产业发展工作；积极培育和不断完善中药材中介服务组织建设。

（七）负责市委、市政府交办的其他任务。

（八）有关职责分工。

与市卫健委有关职责分工：市中医药产业发展局负责拟定全市中医药产业发展规划，指导协调中药材生产经营等，参与制定全市中医药产业政策和中医药扶持政策。组织筹办中医药产业博览会。市卫健委负责全市中医事业发展工作。配合市中医药产业发展局做好中医药博览会的协调工作；与相关部门协同推进中医药康养服务；推进中医药院内制剂的开发和使用。

与市市场监管局有关职责分工：市中医药产业局负责拟定全市中医药产业发展规划及相关政策，指导协调中药材生产经营等工作，协同有关部门做好地产名牌产品的推荐上报、注册商标等工作，扶持名牌产品发展；市市场监管局负责全市中药材、中药饮片质量安全监管，负责实施中医药品牌战略，推进商标注册、标准申颁、地理标志证明商标、知名品牌示范区创建等工作。

与市农业农村局有关职责分工：市中医药产业局负责中药材生产经营等工作；市农业农村局负责中药材种植环节各项工作，抓好中药材种子、种苗、标准化基地建设和产地初加工。

与市商务局有关职责分工：市商务局负责中医药产业招商引资工作，负责中医药产业商贸流通服务和仓贮物流工作、市场体系和中药材流通追溯体系建设。

与市发改委有关职责分工：市发改委负责市级中医药产业项目的审批、核准、备案。

与市科技局有关职责分工：市科技局负责统筹协调全市中医药现代化科技产业发展；负责争取中医药研发科技经费；开发中药材特色资源，加大中药材新品种选育，加强中医药创新平台建设。

与市工信局有关职责分工：市工信局负责中药材加工环节工作。

二、机构设置

定西市中医药产业发展局为市政府工作部门，正处级建制，核定行政编制9名，事业编制3名，内设四个职能科室：办公室、政策规划科、产业协调科、宣传信息科。下设定西市中医药产业发展研究中心，隶属定西市中医药产业发展局，是公益一类科级事业单位，核定全额事业编制4名。年末实有人数16人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为415.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加86.37万元,增长26.26%,主要原因是2022年中途追加兰洽会项目经费支出46万元和中医药康养人才项目经费支出37.37万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计415.18万元,其中：财政拨款收入415.18万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计415.18万元,其中：基本支出281.81万元,占67.88%；项目支出133.37万元,占32.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为415.18万元。与上年相比,各增加86.36万元,增长26.26%。主要原因是2022年中途追加兰洽会项目经费支出和中医药康养人才项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出415.18万元,较上年决算数增加86.36万元,增长26.26%。主要原因是2022年中途追加兰洽会项目经费支出和中医药康养人才项目经费支出。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为83.37万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2022年中途追加兰洽会项目经费支出46万元和中医药康养人才项目经费支出37.37万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为20.29万元,支出决算为20.92万元,完成年初预算的103.1%,决算数大于预算数的主要原因是2021年12月调入人员1名，部分人员经费未申请财政拨款预算，养老保险和职业年金缴费支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为8.22万元,支出决算为8.37万元,完成年初预算的101.82%,决算数大于预算数的主要原因是2021年12月调入人员1名，部分人员经费未申请财政拨款预算，医疗保险支出增加。

4．农林水支出年初预算数为279.11万元,支出决算为287.56万元,完成年初预算的103.03%,决算数大于预算数的主要原因是2021年12月调入人员1名，工资福利支出和商品服务支出增加。

5．住房保障支出年初预算数为15.22万元,支出决算为14.96万元,完成年初预算的98.29%,决算数小于预算数的主要原因是2022年8月份调出公务员1名，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出281.81万元。其中：

人员经费243.40万元,较上年决算数增加10.6万元,增长4.55%,主要原因是2021年12月有调入人员，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费38.41万元,较上年决算数减少10.64万元,下降21.69%,主要原因是人员较上年减少，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出38.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费16.11万元、印刷费0.57万元、取暖费2.03万元、差旅费0.84万元、公务接待费0.36万元、工会经费1.52万元、福利费1.87万元、其他交通费15.11万元。机关运行经费较上年决算数减少10.64万元,下降21.69%,主要原因是人员较上年减少，机关运行经费支出相应减少。

本年度会议费支出2.87万元,较上年决算数增加2.87万元,增长287%,主要原因是2022年在亳州举办了定西市.亳州市中医药产业专题招商推介会，产生费用28650元，这笔招商推介会议费经汇报市财政局再不单独追加预算，在我局现有经费中支付。本年度培训费支出0.47万元,较上年决算数增加0.36万元,增长327.27%,主要原因是1名干部参加了全市中青年干部培训班，培训费增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

截至2021年12月31日，本部门固定资产原值49.47万元，其中土地、房屋及构筑物0万元；通用设备26.35万元；专用设备0万元，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物23.12万元；无形资产0万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数0.36万元，全年预算数为0.36万元,支出决算为0.36万元,决算数和年初预算数持平。较上年决算数增加0.13万元,增长57.06%,主要原因是人员增加，“三公”经费支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元，全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用。较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费年初预算数为0万元，全年预算数为0万元,支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费。较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为0.36万元，全年预算数为0.36万元,支出决算为0.36万元,决算数与预算数持平。较上年决算数增加0.13万元,增长57.06%,主要原因是人员增加，公务接待经费支出增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次36人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“中医药产业发展工作经费”“驻村帮扶工作经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出48万元。从评价情况来看,2022年度一般公共预算项目数据准确真实，较好的完成了年初设定的绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映中医药产业发展工作经费、驻村帮扶工作经费等2个项目绩效自评结果。

（1）中医药产业发展工作经费预算项目支出绩效自评表

中医药产业发展工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为39万元,执行数为39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年全市中药材种植面积207万亩，标准化种植率达80%以上，建立中药材种子种苗繁育基地19.56万亩。预计中药材种植业产值80亿元、增加值27亿元以上。二是2022年，全市共实施中医药产业相关项目24个，总投资63亿元，完成投资20亿元，甘肃广药白云山中药科技产业园等6个重大带动性项目全面完成投资计划。创建成立定西市中医药产业创新联合体。中药材产地加工政策落地实施，遴选的12户龙头企业带动187户合作社，联结农户1.26万户，建成绿色标准化示范基地13.87万亩、产地加工车间22个。三是组织开展了安徽亳州中医药产业专题招商推介活动，达成投资合作项目9个10.6亿元，签约购销合作项目3个5亿元。组织开展了5期线上线下产销对接活动，相关产品线上总销售额达6000多万元。四是创建定西市中药质量检验检测评价联盟，组织开展了当归、党参、黄芪、红芪、甘草产地片（传统）质量标准和加工技术规范修订工作，6项中药材甘肃省地方标准立项，《白条党参等18个甘肃省中药材产地生产加工地方标准》发布，中医药产业标准化工作进一步提升。陇西中医药研究院实验室通过CMA认证扩项现场评审，甘肃数字本草检验中心通过CNAS扩项及复评现场评审，并被国家联盟指定为定点检测机构。五是党参、黄芪食药物质生产经营试点正常推进，研发推出杞菊花茶、慢性咽炎茶、复方黄芪膏方、天龙归元桑蚕固体饮料等大健康产品10余个。充分发挥我市中医药资源优势，筛选确定甘肃扶正药业、陇西一方制药和甘肃陇脉中药材公司3家企业生产“定西抗疫方剂”，为疫情防控发挥了积极作用。高质量筹办了第四届药博会及2022陇药高质量发展（定西）论坛，前期筹备工作已全部完成。发现的主要问题及原因：由于受疫情影响，外出考察招商次数减少，邀请专家及企业家来我市考察次数减少。下一步改进措施：下一步加大赴外考察招商力度，赴外开展招商洽谈会，力争外地企业在我市投资，邀请抓紧和中医药企业加强对我市中医药全产业链的指导调研。

（2）驻村帮扶工作经费预算项目支出绩效自评表

驻村帮扶工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：驻村帮扶工作人员3人，每月按时报销生活补助、通信补助、交通往返费用，为帮扶队成员购买年度意外伤害险和进行一次健康体检。有效保障驻村帮扶干部的工作生活条件，为驻帮扶干部实施乡村振兴打牢坚实基础。驻村帮扶干部的满意度不断提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三)部门绩效评价结果

2022年中医药产业发展工作经费

绩效评价报告

项目名称：中医药产业发展工作经费

项目主管单位：定西市中医药产业发展局

评价实施部门：定西市中医药产业发展局

评价机构名称：定西市中医药产业发展局

2023年8月30日

定西市中医药产业发展局

2022年中医药产业发展工作经费

绩效评价报告

一、基本情况。

（一）项目概况。根据2022年全市中医药产业发展工作计划，预算中医药产业发展工作经费40万元，主要用于统筹协调全市中医药产业发展、围绕中医药全产业链调研指导检查、外出开展招商引资实地考察对接及邀请药博会宾客、中医药产业招商推介及产销对接活动、中医药产业宣传资料印制、中医药产业宣传片制作等，促进全市中医药产业高质量发展，维护部门日常工作顺利开展，保障机构正常运转及年度工作目标任务的实现。合理运用日常所需经费，通过物业费、水电费、维修费、取暖费等业务费用支出，实现行政事业单位后勤服务社会化，确保单位正常有序运转，全力保障有序推进日常工作，有效处置突发故障，提高后勤管理和服务科学化、人性化水平，让服务、保障、管理更加高效，不断提升机关物业管理水平。。

（二）项目绩效目标。

1.项目的总体目标。完善中医药产业发展的规范化种植体系，标准化生产体系、信息化流通体系、现代化研发体系和科学化检测体系，创新驱动发展能力明显增强，产业结构更趋完善，空间布局显著优化，转型升级加快推进，中医药服务对卫生事业的贡献率不断提高。通过统筹协调全市中医药产业发展、围绕中医药全产业链调研指导检查、外出开展招商引资实地考察对接及邀请药博会宾客、中医药产业招商推介及产销对接活动、中医药产业宣传资料印制、中医药产业宣传片制作、维护部门日常工作顺利开展，保障机构正常运转及年度工作目标任务的实现等工作，从而达到：一是在政策机制上多谋善为；二是在种植繁育上稳量提质；三是在加工研制上转型升级；四在仓储交易上扩容增效；五是在质量管控上定标立规；六是在单位管理运转上更加规范。

2.项目的阶段性目标。

第一季度：收集资料，开展项目谋划调研，制定方案，印制推介宣传资料，按照合同约定按比例缴纳年度物业费。

第二季度：统筹协调药博会相关工作；招商引资实地考察对接及赴外招商推介；中医药产业宣传片制作；开展产销对接活动；开展单位维护维修。

第三季度：统筹协调药博会相关工作及总结；继续招商引资实地考察对接、开展产销对接活动。

第四季度：继续开展产销对接活动；对药博会相关工作及招商引资进行全面总结，并通过定西党政网、电视台、定西日报、市直各相关部门门户网站、微信公众号等媒体对中医药产业招商引资取得的成效进行大力宣传，缴纳剩余物业费，缴纳年度维修维护费等运转经费。

二、绩效评价工作开展情况。

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过绩效评价，考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。绩效评价的对象和范围是2022年定西市财政局拨付给定西市中医药产业发展局的40万中医药产业发展工作经费，我局将这些资金全部投入到中医药产业发展及单位运转工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系。根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目投入指标（项目立项、资金落实），过程指标（业务管理、财务管理），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），效果指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度（社会公众或服务对象满意度）。

3.评价方法

本次绩效评价方法主要针对特定的项目绩效目标、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性、项目预期绩效的可持续性，财政资金投入的可行性等方面进行综合评价，并提出相关建议。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》，成立工作组，进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案，合理确定项目绩效目标和可评价的绩效指标。

2.组织实施。资金到位后，及时对资金进行分配，开展中医药产业及单位正常运行相关工作，建立有效的财务资金管理制度，提高资金的利用效率。

3.分析评价。项目完成之后，对绩效目标实现情况展开评价。研究绩效评价指标，制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。

三、评价情况分析及综合评价结论。

中医药产业发展工作经费项目财政资金绩效评价综合评分结果为99分，评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目实施的目标是以“中国（甘肃）中医药产业博览会”和“国家中医药产业发展综合试验区”为平台，全力推动全市中医药产业品牌建设、项目建设、基地建设、质量建设和科技创新，巩固提升中药材种质优势，集中补齐精深加工短板，着力培育大企业大品牌，推动中医药全产业链高质量发展。项目符合中央和省市关于中医药产业发展相关工作要求，项目资金管理符合国家省市各项财经制度，报销审批流程符合财务管理制度。项目资金分配合理，不存在不符合申报的情况。

（二）项目过程情况。2022年，市中医药产业发展局收到市财政拨付的中医药产业发展工作经费共40万元，资金及时全部到位，到位率100%。收到项目资金后，我局严格按照《定西市市级党政机关差旅费管理办法》《定西市中医药产业发展局财务管理制度》等规定进行审批和支付报销，资金支付依据合法，开支标准符合规定。同时严格按照《行政事业单位政府会计制度》进行会计核算，为推动项目实施；定期不定期召开专题会议，及时研究解决项目实施过程即中医药产业发展工作中遇到的薄弱环节和突出问题，并对下一阶段项目实施进行全面安排部署。截止2022年底，项目设定的目标全面如期实现。

（三）项目产出情况。项目产出主要包括数量、质量和实效三个方面。

一是项目数量方面。2022年全市中药材种植面积207万亩，标准化种植率达80%以上，建立中药材种子种苗繁育基地19.56万亩。2022年，全市共实施中医药产业相关项目24个，总投资63亿元，完成投资20亿元，甘肃广药白云山中药科技产业园等6个重大带动性项目全面完成投资计划。创建成立定西市中医药产业创新联合体。中药材产地加工政策落地实施，遴选的12户龙头企业带动187户合作社，联结农户1.26万户，建成绿色标准化示范基地13.87万亩、产地加工车间22个。组织开展了安徽亳州中医药产业专题招商推介活动，达成投资合作项目9个10.6亿元，签约购销合作项目3个5亿元。组织开展了5期线上线下产销对接活动，相关产品线上总销售额达6000多万元。创建定西市中药质量检验检测评价联盟，组织开展了当归、党参、黄芪、红芪、甘草产地片（传统）质量标准和加工技术规范修订工作，6项中药材甘肃省地方标准立项，《白条党参等18个甘肃省中药材产地生产加工地方标准》发布，中医药产业标准化工作进一步提升。陇西中医药研究院实验室通过CMA认证扩项现场评审，甘肃数字本草检验中心通过CNAS扩项及复评现场评审，并被国家联盟指定为定点检测机构。党参、黄芪食药物质生产经营试点正常推进，研发推出杞菊花茶、慢性咽炎茶、复方黄芪膏方、天龙归元桑蚕固体饮料等大健康产品10余个。充分发挥我市中医药资源优势，筛选确定甘肃扶正药业、陇西一方制药和甘肃陇脉中药材公司3家企业生产“定西抗疫方剂”，为疫情防控发挥了积极作用。高质量筹办了第四届药博会及2022陇药高质量发展（定西）论坛，前期筹备工作已全部完成。

二是项目质量方面。中医药产业发展成效显著，一是标准化种植稳中有升，二是加工业产值持续增长，三是仓储交易市场活跃，四是质量控制能力明显提升，五是招商引资卓有成效，六是品牌效应持续扩大。

三是项目时效方面。该项目各项工作严格按照年初制定的工作方案进度有序推进，2022年12月31日前已全部高质量完成项目任务。

（四）项目效益情况

一是中医药具有“治未病”的主导作用，又有重大疾病治疗的协同作用，更有疾病康复的核心作用，群众认知度高、需求量大。二是中医药产业是绿色生态产业和充满活力的朝阳产业，具有产业链条长、附加值高、成长性好等特点，在推进结构调整、发展壮大区域经济、增加农民收入和助力乡村振兴等方面有着不可替代的作用。三是中医药在新冠肺炎疫情的预防、控制、治疗方面效果显著，得到了前所未有的重视和关注，人们对中医药的认识不断提升，中医药在慢病治疗、康复、健康管理等领域将有更好的发展前景。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我局在项目支出绩效评价工作中，切实加强组织领导，强化科室绩效管理理念，把财政绩效管理作为促进科学理财的重要工作来抓，增强了综合绩效管理水平，有效提高了资金使用效益。但还存在内控制度作用发挥不充分，财务管理不规范，相关工作人员项目管理能力有限，专业水平较低，专业技术知识有待提高，管理经验不足等问题。

六、有关建议

一是建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。二是完善资金管理、内部控制等相关管理制度。

七、其他需要说明的问题

无。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：定西市中医药产业发展局2022年部门决算公开表.xlsx