定西市农业机械化服务中心2022年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻党和国家关于农业机械化的方针、政策、法令、法规，坚持为农业增产、农民增收、促进农村经济发展服务，管理和协调各县（区）、市直有关部门的农机化工作。

（二）负责农机服务体系建设和农机信息化网络建设，规范服务，协调农机服务组织的生产、经营、服务和机械化农业生产。

（三）负责农机成人教育行业管理和成人教育基地的管理，指导各县（区）农机化学校业务工作。

（四）围绕市政府的中心工作，坚持为产业化服务，认真搞好农机科学研究、技术推广，组织实施农业机械化、设施农业工程等重大项目的论证、研究和立项。

（五）负责农机维修和配件质量监督，指导农机维修网点建设，编制技术改造计划，参与有关农机产品质量监督和农机企业发展的协调工作。

（六）负责农业机械用油的需求预测，管理使用农用燃油税补贴，组织农业机械投入抗灾救灾工作。

（七）负责农机管理系统财务审计工作，对重大农机化项目资金和其它专项资金的使用进行监督管理。

（八）承办市政府和省农机局交办的其它事项。

二、机构设置

（一）办公室

负责局机关政务工作、文秘工作；负责局机关及直属单位的人事、劳资、技术职务评聘与管理工作；负责局机关保密、信访、文档、财务、综合治理、离退休职工管理和后勤保障工作。

（二）农机管理科

负责农机化统计、分析和预测工作；负责管理农机专项资金；负责农机服务体系建设和农机经营服务活动；负责农用油的需求预测和燃油税补贴以及市场监督工作；负责农机市场整顿、规范农机市场行为，监督管理农机产品质量；依法保护农机手的合法权益，切实减轻其负担；监督实施农机服务规范、质量标准；负责农机维修网点、维修人员的技术等级认定工作。

（三）科技教育科

负责农机科研、试验、示范、推广工作的管理；监督实施农机科技管理标准、办法；负责组织协调农机化科研、技术推广项目的论证及实施管理；负责各类农机人员的培训管理；参与农机成人教育管理工作。

第二部分2022年度部门决算表（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表为空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表为空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入512.88万元，较上年决算数增加22.68万元，增长4.63%，主要原因是当年工资调资、补发工资及追加人员经费。

2022年度支出512.88万元，较上年决算数增加20.29万元，增长4.12%，主要原因是当年工资调资、补发工资及追加人员经费，农林水支出较上一年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计512.88万元,其中：财政拨款收入512.88万元,占100%，其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计512.88万元,其中：基本支出261.18万元,占50.72%；项目支出253.75万元,占49.28%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入512.88万元，与上年决算数相比，收入增加22.68万元，增长4.63%。主要原因是当年工资调资、补发工资及追加人员经费。

2022年度财政拨款支出512.88万元，与上年决算数相比，财政拨款支出入增加20.29万元，增长4.12%。主要原因是当年工资调资、补发工资及追加人员经费，农林水支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出512.88万元,较上年决算数增加20.29万元,增长4.12%。主要原因是人员变动及职务调整后，工资调资、补发工资及追加人员经费较上年增加。主要用于以下几个方面：

1. 社会保障与就业支出年初预算数为23.97万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的115.83%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员工资变动导致计提社保费增加。

2.卫生健康支出年初预算数为6.54万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的104.13%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员工资变动导致医保费增加。

3.农林水支出年初预算数为205.32万元，支出决算为449.85万元，完成年初预算的219.10%，决算数大于预算数的主要原因市省农牧厅项目追加了1个项目200万元。

4.住房保障支出年初预算数为12.10万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的100%。预算与决算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出261.17万元。其中：

人员经费242.49万元,较上年决算数增加51.93万元,增长27.27%,主要原因是当年工资调资及补发工资，津贴、滚动工资增长。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等工资福利支出。

公用经费18.68万元,较上年决算数减少10.24万元,下降35.4%,主要原因是2人驻村帮扶，公用经费预算数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费等商品服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出18.68万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.75万元，电费0.17万元，邮电费0.04万元，差旅费0.11万元，公务接待费0.10万元，工会费1.21万元，福利费2.52万元，其他交通费13.79万元。机关运行经费较上年决算数减少10.24万元,减少35.41%,主要原因是本年度记账失误将个人取暖费计入计农林水支出，导致本年年度机关运行经费低于上一年。

本年度会议费支出3.06万元,较上年决算数增加1.88万元,主要原因是上一年由于疫情影响。会议召开次数减少，个别会议按照线上标准召开，导致经费使用较少；按照省厅科技项目任务书的要求，项目评估及验收在后一年召开，部分资金结余用于2022年召开2021年项目验收会议。本年度培训费支出0.04万元,较上年决算数减少0.02万元,降低33.33%,主要原因是今年培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,单位资产总额44.26万元，其中流动资产4.7万元，非流动资产39.55万元。固定资产原值150.7万元，其中土地、房屋及构筑物：90.75万元，通用设备：44.78万元，专用设备：85.57万元，图书、档案：0万元，家具、用具、装具及动植物：15.17万元，无形资产原值0万元。

本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是清洁卫生车辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费年初预算数为0.16万元，支出全年预算数为0.11万元,支出决算为0.11万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位公务接待费的支出减少，较上年决算数增加0.11万元,上升110.00%,主要原因是本年度公务接待费相比上年度有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本年度单位无此支出，较上年决算数减少0.00万元，下降0%,主要原因是单位一直无此支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本年度单位公务用车运行维护费的支出减少，较上年决算数减少0.00万元,主要原因是本单位无公务车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，主要原因是本年度单位无此支出，较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是单位一直无此支出。

公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数，主要原因是本年度单位公务用车运行维护费的支出减少,较上年决算数减少0.00万元,下降0%,主要原因是单位一直无此支出。

3.公务接待费年初预算数为0.16万元，全年预算数为0.11万元,支出决算为0.11万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接减少,较上年决算数增加0.11万元,上升110.0%,主要原因是本年度相比上年度发生公务接待费的支出，上年度未发生公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次8人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金34.585万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“农机工作经费、农机深松整地作业补贴工作经费、农机相关工作经费项目、驻村帮扶工作经费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出34.585万元,全年支出34.585万元，执行率100%。从评价情况来看，当年通过自评，部门整体支出绩效评价评分结果为98分，根据绩效评价等级划分标准，评价等级为优；农机工作经费绩效评价评分结果为96分，评价等级为优；农机深松整地作业补贴工作经费98分，评价等级为优；农机相关工作经费项目100分，评价等级为优；驻村帮扶工作经费绩效评价评分结果为98分，评价等级为优。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映农机工作经费、农机深松整地作业补贴工作经费、农机相关工作经费项目、驻村帮扶工作经费等4个项目绩效自评结果。

（1）农机工作经费项目

农机工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范补贴程序，落实补贴资金；当年补贴资金落实率、兑付率均达到100%；全面推行购机手机APP申请，简化补贴办理程序，方便群众购机；加强业务培训学习、提高业务水平，年内开展专项督查1次；全市主要农作物综合机械化水平增长6.6个百分点，高于全省平均水平。发现的主要问题及原因：受疫情影响，培训农机人员比预计减少。下一步改进措施：通过主要农时，并结合多种培训方式，达到预计培训人次。

（2）农机深松整地作业补贴工作经费

农机深松整地作业补贴工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农机88.67万亩1332万元的农机深松整地作业补贴试点工作任务；县区实行农机深松整地作业远程信息化监测全覆盖，检测率达98.3%以上；加强业务培训学习、提高业务水平；年内举办培训班或现场演示培训会议一场次。发现的主要问题及原因：部分监测点由于信号问题，监测不到数据。下一步改进措施：联系供货商解决信号问题，实现检测率到98.5%以上。

（3）农机相关工作经费项目

农机相关工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范补贴程序，落实补贴资金；当年补贴资金落实率、兑付率均达到100%；全面推行购机手机APP申请，简化补贴办理程序，方便群众购机；加强业务培训学习、提高业务水平，年内开展专项督查1次；全市主要农作物综合机械化水平增长6.6个百分点，高于全省平均水平。

（4）驻村帮扶工作经费

驻村帮扶人员工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为4.585万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范报销程序，报销差旅费必须提供出勤单；当地民众购买农机具，提高了当地主要农作物综合机械化水平；驻村人员参加相关业务培训学习、提高为民服务水平；为农民送春耕物资。发现的主要问题及原因：由于帮扶人员较为年轻，业务培训少，缺乏服务意识。下一步改进措施：积极参加省市县举办的各类相关培训，加强学习，提高为农服务意识。

(三) 部门绩效评价结果

农机相关工作经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

由于单位性质，坚持为农业增产、农民增收、促进农村经济发展服务，管理和协调各县（区）、市直有关部门的农机化工作，保障部门工作正常运行。

（二）项目预算安排及使用情况

本年度预算安排资金15万元，单位分季度按一定的比例申请下拨。年终本项目总共支出15万元，全部用于项目支出。

（三）项目计划内容和实施情况

农机相关经费项目于2022年1月经市财政批复立项，此项目主要保障农机工作顺利开展，确保各项任务顺利完成。单位分季度按一定的比例申请下拨资金。2022年12月底此项目终了，单位总共申请拨付资金15万元，全部用于提升全市农机化水平工作。

（四）项目组织管理

农机相关经费项目主管部门为定西市农业机械服务中心，具体实施单位为定西市农业机械服务中心，单位分月分季度按一定的比例申请市财政下拨项目资金。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

1、规范补贴程序，落实补贴资金；当年补贴资金落实率、兑付率均达到100%。

2、全面推行购机手机APP申请，简化补贴办理程序，方便群众购机；

3、加强业务培训学习、提高业务水平。

4、建立农机购置补贴市级专家库，年内开展专项督查4次。

5、全市主要农作物综合机械化水平增长3个百分点，高于全省平均水平。

（二）年度绩效目标

1、当年补贴资金落实率、兑付率均达到100%。

2、简化补贴办理程序，方便群众购机；

3、加强业务培训学习、提高业务水平。

4、年内开展专项督查4次。

5、全市主要农作物综合机械化水平增长3个百分点，高于全省平均水平。

三、评价基本情况

（一）评价目的、评价对象与范围

通过绩效评价可以了解项目实施各个阶段的好坏程度，了解项目实施后对既定目标的完成度，为组织管理者提供改革建议、为下一期农机工作，确保农机补贴任务顺利进行的绩效指标完成做准备。

（二）评价方法

本次绩效评价方法主要针对特定的项目绩效目标、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性、项目预期绩效的可持续性，财政资金投入的可行性等方面进行综合评价，并提出相关建议。

（三）绩效评价指标体系

产出目标。新技术新机具推广现场演示会：3次演示会；农机化科技示范点建设：全市建立14个农机化示范点。

效果目标。受益人员满意程度：购机户的满意度及受训人员的满意度。

影响力目标。提高农业机械化水平：全市农机化回评提升3个点；提高人民群众对农机购机热情：购机任务全满完成，保障下年购机率不能低于本年水平；提高农机推广人员的业务水平：农机推广人员业务水平提高。

（四）绩效评价工作过程

通过对项目特殊性的调研，设置特定的符合该项目的绩效目标，采取部门抽查、人员监督和收益对象满意度的调查方法开展绩效评价。

按照项目的特有属性，既定的绩效目标，按季度和项目实施的阶段，对项目的绩效目标做充分的评价。

四、评价结论及分析

依据单位设定的绩效目标，通过部门的抽查，定西市农业机械化服务中心实施的“运转经费”项目，对购机资金及简化购机程序等方面的完成数，年度考核情况，现场会召开情况，受益人员的满意程度的评价，通过最终的满意度调查，该项目实施的比较好。

五、绩效评价指标分析

（一）产出指标完成情况分析

现场会召开3场次；中央下达购机补贴任务全面完成；购机程序简化；资金补贴及时。

（二）效益指标完成情况分析

马铃薯、玉米、中药材耕种收综合机械化水平提升。

（三）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度达到100%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于该项目是惠农补贴，关乎农业生产，所以农户购机热情及购机需求是衡量项目完成的主要目标，但项目资金有限，机具推广方面有限制，宣传力度有待加强。

根据项目存在的问题，为了项目达到很好的预期效果和受益人的满意程度，建议增加项目经费，更好的完成农机购置补贴任务，提升全市农机化水平。

六、项目主要经验及做法

农机购置补贴是一项利国利民的工作，按照本单位的只能要要求，要及时推广先进适用的农业机械及其技术，使农业机械在全市经济发展中、提高农民收入提供最基础的保障。

七、其他需要说明的问题

项目绩效评价工作客观评价了项目的实施成效、绩效目标实现程度等情况，总结了项目管理、实施的经验和存在的问题，并提出了下一步推进项目落实、完善项目运行机制的建议，为改进项目设计、规范项目实施提供决策参考和依据。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：定西市农业机械化服务中心2023年决算公开表.xlsx