定西市卫生和计划生育委员会关于2016年决算公开的说明

一、单位主要职责

贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策，负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，负责制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范等。

二、机构设置及人员情况

内设市卫生和计划生育委员下设办公室、规划与信息科、体制改革科、计划生育业务科、疾病预防控制科、医政科、基层卫生科、中医科、综合执法监督科、宣传科教科等10个内设机构。挂靠市爱卫办、市地病办、市计生协等3个参照管理事业单位；市健教所、市计生服务站、市药具站等3个直属事业单位。截止2016年底实有在职职工59人，其中行政人员29个，参公人员6人，事业编制人员21人，机关工勤3人。

三、部门决算说明

（一）“三公”经费支出说明。2016年三公经费支出总额为115083.77元，其中公务用车运行维护费54235.77元、公务接待费25823元、因公出国（境）公费35025元。

1.实际执行数与年初预算数对比情况。公务用车运行维护费、公务接待费、因公出国（境）公费较年初预算分别增加24235.77元、13877元，35025元，增长率为80.79%、116.16%，因公出国（境）费年初无预算。

2.2016年实际执行数与上年度对比情况。与2015年度支出相比公务用车运行维护费下降102994.66万元，主要原因为公车改革后，我单位仅留一辆卫生应急救援车辆，其余4辆公车上交公务用车管理平台，运行维护费用下降。公务接待费较去年增长23335元，主要是2016年我单位在完成常规接待工作的同时还完成了“徐粼先进事迹报告团”、“中国初级卫生保健基金会”等大型接待任务，接待费用随机增加，2016年我单位共接待41批次，共计396人。2016年4月省卫生计生委安排我单位1人参加赴外卫生合作访问团，发生了因公出国（境）费用。

（二）机关运行经费支出说明。2016年市财政批复市卫计委预算总额1054.35万元。其中基本支出753.55万元（工资福利支出426.41万元，对个人和家庭补助支出244.31万元商品与服务支出82.83万元）；项目支出300.80万元（行政事业性项目54.67万元，建设性项目246.14万元）。2016年决算收入合计1608.18万元，其中财政拨款收入1352.99万元，其他资金收入255.19万元，支出合计2628.93万元，工资福利支出442.46万元，对个人和家庭补助支出373.16万元，商品与服务支出1547.73万元，其他资本性支出265.58万元。

2016年度机关运行经费支出77.69万元，比2015年增加44.36万元，增长133.09%。主要原因是：在年初预算中提高了差旅费的预算标准，追加了公务用车补助费预算，收入增加带动支出增长。

(三)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，固定资产总额为1077.93万元，比2015年度增长256.64万元，增长率为31.25%，主要为用拆迁补偿款购置房屋建筑物246.13万元。我单位留用卫生应急救援公务用车1辆，账面价值43.38万元。

（四）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。2016年项目支出涉及基层医疗机构健康一体机购置、重大公共卫生项目、中医药专项、计划生育专项等5个方面，项目支出1327.93万元，占2016年度一般公共预算项目支出60.37%。项目经费支出严格按照项目方案规定的实施内容和资金使用计划支付，防止项目资金滞留、挪用、挤占，做到专款专用，确保各项卫生项目的完成，达到了预期的社会效益。

（五）政府采购执行情况。2016年我单位无政府采购项目。

（六）名字解释

 1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

 2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）： 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 8、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”填列指一般公共预算安排的基本支出中的“日常公用经费支出”。

 

定西市卫生和计划生育委员会

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